 Thema: OP-Modul Verrechnung |
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So, nach mehr als 2 Jahren "Ruhe" möchte ich diese Thema nochmals anstoßen.
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| Thema: "Sperren" von ER |
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Moin Herr Zorlu, wie so vieles ist dies auch unter gegangen, nun aber wieder ein Thema.
Also "sperren" in diesem Sinn bedeutet, kenntlich zu machen, dass die ER nicht gezahlt werden soll. So zum Beispiel der Fall wenn Frachtführer ER's zwar fällig werden, aber noch Kosten dagegen zur Verrechnung stehen, wobei z.B. aber die RE noch nicht geschrieben/gebucht ist.
Wir möchten damit versehentliche Zahlungen vermeiden. Gerade bei unseren Geschäften nach Osteuropa ein wichtiges Thema
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| Thema: "Sperren" von ER |
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Zur besseren Kontrolle unserer Zahlungen nutzen wir zur Zeit das OP-Modul, indem wir nach Fälligkeit filtern und dann entsprechende ER-Listen Drucken.
Es kommt allerdings immer wieder vor, dass z.B. bei Unstimmigkeiten die Zahlung von ER's ausgesetzt wird. Besteht die Möglichkeit hier z.B. über die Auswahl eines Status wie bei den Positionen, einzelne ER's zu "sperren". Diese könnte man dann ja auch farblich hinterlegen ?
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| Thema: Datenexport zur Bank... |
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Hallo, ich hatte bereits telefonisch mal danach gefragt.....
Wir würden gerne unsere Zahlungen mit Hilfe des Sped3 organisieren. Also z.B. im OP-Modul die zu zahlenden Rechnungen auswählen, diese dann zusammen mit den Bankdaten der Begünstigten in eine Datei exportieren (alle diese Daten sind ja bereits erfasst) und diese dann über eine Schnittstelle in die Bankingsoftware einlesen (das kann eigentlich jede Bankinssoftware).
Als Clou sollte es dann auch möglich sein, nach erfolgter Überweisung die Rechnungen dieser Zahlung automatisch als bezahlt auszubuchen.
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| Thema: Vorfinanzierung |
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Hi Landor-Pinar !
Dies ist ein Forum, natürlich sind ALLE Fragen erlaubt (jetzt ist aber ein * vom Admin fällig ;-) )
Also wir möchten sehen, wieviel Frachten wir im Zeitraum X an die Frachtführer gezahlt haben und zwar für Transporte bei denen unsere Kunden unsere Rechnung noch nicht beglichen haben. Klingt das verständlicher ?
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| Thema: Adr |
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Hallo, in V-41 können wir im LKW-Modul den Reiter ADR nur öffnen wenn man die Position per "Ändern" öffnet. Natürlich vorausgesetzt, dass auch Eintragungen bei ADR gemacht wurden.
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| Thema: Vorfinanzierung |
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Nicht so ganz....
*Auswahl eines Zeitraums
> dann Anzeige aller Aufträge welche noch nicht abgeschlossen sind und schon Zahlungen gebucht sind (E oder A)
+ Name Kunde, Name Frachtführer
+ Summe der geplanten einnahmen / bezahlte einnahmen
+ Summe der geplanten Ausgaben / bezahlte Ausgaben
+ summierung
... so verständlich ??? 
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| Thema: Vorfinanzierung |
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Leider gibt es immer Kunden (gerade Großkunden) die den Spediteur als Kreditinstitut nutzen. Als Spediteur ist man oft gezwungen diese Spiele mitzuspielen, da sonst der Verlust der Transporte droht.
Wir benötigen hierzu ein Werzeug, mit welchem wir anhand der Positionsnummern sehen können, in welcher Höhe wir Transportverträge vorfinanziert haben. Auch wenn nur ein Teil der Frachtkosten vorfinanziert wurde muss dies seperat beachtet werden.
Also im Ergebnis eine Aufstellung die die Kosten und Erlöse gegenüberstellt und genau beziffert in welcher Höhe Kosten und/oder Erlöse bereits beglichen sind. Ist dies möglich ?
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| Thema: Filter LKW-Modul |
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Mahlzeit,
auf freundliche Anregung eines Programmierers hier nun mein Beitrag :
Gibt es die Möglichkeit den Pos-Status-Filter bei dem LKW Modul auf einen anderen Anfangsstatus zu setzten ?
Nach dem Befehl "Filter löschen" startet Sped3 immer mit dem Status 888. Wir haben allerdings hier den Status 999 als "Grundfilter" gesetzt (schielßt alle Deaktivierten Positionen aus)
Dies im Nachgang zu ändern würde die Umstellung von zig-tausend Positionen erfordern.
Besten Dank !
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| Thema: OP-Modul Verrechnung |
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Hallo, ich hätte mal eine Anfrage/Vorschlag zur Erweiterung des OP-Moduls.
Wir haben diverse Partner mit denen wir unsere gegenseitigen Leistungen verrechnen. Nun ist das Ausbuchen oftmals sehr umständlich, da wir zur besseren Orientierung jeweils die RE/ER/GU/EG-Nummern als Referenz in die Buchung eintragen.
Ist es möglich ein Modul zu implementieren, in welchem man die Forderungen und Verbindlichkeiten z.B. durch "Drag&Drop" gegeneinander ausbuchen kann ? Eventuelle Restbeträge könnten dann mit weiteren Verrechnungen oder durch Zahlungen ausgebucht werden. Dazu würde man allerdings auch einen Report benötigen um dem Partner mitzuteilen, was mit welcher Buchung verrechnet wurde.
01.09.2008
Gibt es schon eine Idee zu diesem Thema ??
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| Thema: Nach Update .49 Nummernkreise verändert |
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Hallo,
haben heute erst auf V.49 geupdatet. Laut History ist es nun möglich die Nummernkreise jährlich auf "0" zu setzen.
In Vorbereitung des Jahreswechsels haben wir dies nun für die in Frage kommenden Nummernkreise aktiviert.......Mit dem Ergebnis, dass AB SOFORT ALLE NUMMERNKREISE AUF "0" GESETZT WURDEN.....
So eine völlig sinnlose Änderung der Nummernkreise im laufenden Jahr / Monat hatten wir eigentlich nicht erwartet bzw. gewünscht.
Wird das eigentlich auch vorab getestet (?) oder habe ich das durch falsche Grundeinstellungen vergeigt ??
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| Thema: Version 3.7.0.26 |
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Oh, Hilfe.... 
Mal sehen was unsere Dispo dazu sagt. Persönlich finde ich das alte Layout übersichtlicher da nicht zuviele Daten auf dem "Deckblatt" sind. Aber ich will nicht unken... alles neue macht der...äh...Oktober ?
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| Thema: Thema Lagerwirtschaft |
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Hallo, wir haben großes Interesse, dass das Modul Lagerwirtschaft weiterentwickelt wird. Zur Zeit haben wir noch eine recht umfangreiche Excel-Tabelle welche uns bei der Lagerverwaltung unterstützt. In der aktuellen Version sind zwar gute Ideen enthalten, aber ca. 90% des Leistungsumfanges sind noch deaktiviert, bzw. kreieren Fehlermeldungen.
Sollte die Weiterentwicklung 'gestorben' sein, so werden wir uns nach einer anderen Lösung umschauen müssen.
Ich bitte mal um eine Rückinfo.
MFG
SACHSE
P.S. hat ggf. jemand bereits mit anderer Software gute Erfahrungen gemacht ?
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| Thema: OP-Schnittstelle für Kanzlei-Rechnungswesen Version 4.3 |
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Hallo Hr. Zorlu, wir möchten für Sped3 die Exportschnittstelle verändern. Und zwar brauchen wir das Feld "BUTEXT" aus der "OP" Tabelle, da dort die Eingangsrechnungsnummer des Lieferanten erfasst wird. Ich selbst bin leider nicht fündig geworden.
Zur Zeit benutzen wir die von Ihnen geschriebene Exportschnittstelle Kanzlei_Rechnungswesen_V_4.3.OPE
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